Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

Income Taxes (Tables)

v3.10.0.1
Income Taxes (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2018
Income Taxes  
Schedule of differences between the carrying amount of assets and liabilities for financial reporting purposes and their respective income tax basis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31

    

2018

 

2017

  

2016

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deferred tax assets:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Net operating loss carryforwards

 

$

30,588

 

$

27,578

 

$

38,299

 

 Charitable contributions

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 1

 

 Inventory write down

 

 

273

 

 

206

 

 

361

 

 Depreciation

 

 

117

 

 

 —

 

 

 —

 

 Amortization

 

 

 —

 

 

23

 

 

90

 

 Interest limitation

 

 

336

 

 

 —

 

 

 —

 

 Allowance for doubtful accounts

 

 

285

 

 

117

 

 

102

 

 Stock-based compensation

 

 

2,335

 

 

520

 

 

341

 

Total deferred tax assets

 

 

33,934

 

 

28,444

 

 

39,194

 

Deferred tax liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Depreciation

 

 

 —

 

 

(81)

 

 

(83)

 

 Amortization

 

 

(43)

 

 

 —

 

 

 —

 

 Contract liabilities

 

 

(15)

 

 

(6)

 

 

 —

 

Net deferred tax assets

 

 

33,876

 

 

28,357

 

 

39,111

 

Valuation allowance

 

$

(33,876)

 

$

(28,357)

 

$

(39,111)